2016年度福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )
預算說(shuō)明
按照《福州市財政局關(guān)于批復市臺聯(lián)2016年度部門(mén)預算的通知》（榕財行（指）〔2016〕30號）文件，現將我單位2016年度部門(mén)預算說(shuō)明如下:
根據《福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（榕政辦〔2004〕148號），福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )的主要職責是：
（一）密切聯(lián)系居住在福州市的臺灣省籍同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，進(jìn)行愛(ài)國主義教育，團結他們同心同德，為統一祖國、振興中華作貢獻。
（二）了解和反映臺胞的意見(jiàn)和要求，配合有關(guān)部門(mén)按政策規定為他們排憂(yōu)解難。
（三）團結和聯(lián)誼臺灣島內、港澳和海外臺灣同胞，幫助他們了解黨和政府對臺方針政策，傾聽(tīng)和反映他們的愿望和要求，依法維護臺灣同胞的正當權益。
（四）配合上級臺聯(lián)及有關(guān)部門(mén)，做好來(lái)榕探親、訪(fǎng)友、旅游、投資、就學(xué)的臺灣同胞的接待服務(wù)工作。
（五）在有關(guān)主管部門(mén)指導下，開(kāi)展在祖國大陸投資的臺商和求學(xué)的臺灣學(xué)生的聯(lián)誼工作。
（六）協(xié)助臺胞在榕經(jīng)商、投資和進(jìn)行學(xué)術(shù)、科技、文化、體育等方面的交流，積極推動(dòng)兩岸“三通”和雙向交流。
（七）承辦市委、市政府授權的有關(guān)事項。
二、部門(mén)預算單位基本情況
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )內設1個(gè)機關(guān)行政處室（辦公室）及0個(gè)下屬單位，其中：編制范圍的單位詳細情況見(jiàn)下表:
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單位名稱(chēng)
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經(jīng)費性質(zhì)
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人員編制數
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在職人數
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福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )
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財政撥款
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8人
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8人
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三、2016年預算收支總體情況
1、福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )2016年一般公共預算支出計劃219.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費147.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費23.20萬(wàn)元，專(zhuān)項經(jīng)費49萬(wàn)元。
2、其他資金安排的支出32.94萬(wàn)元。
附件：1、 部門(mén)收支預算總表
2、 部門(mén)收入預算總表
3、 部門(mén)支出 預算總表
4、 一般公共預算撥款支出預算表
5.、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算表
附件1
部門(mén)收支預算總表
單位名稱(chēng)：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì ) 單位：萬(wàn)元
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收入
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支出
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一、一般公共預算撥款
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219.64
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一、人員經(jīng)費
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147.44
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1.一般公共預算
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219.64
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1、人員支出
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109.94
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2、納入預算管理的行政事業(yè)性收費
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2、對個(gè)人和家庭補助支出
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37.50
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3、納入預算管理的罰沒(méi)收入
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其中：離退休費
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23.95
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4、納入預算管理的其他收入
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二、公用支出
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23.20
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其中：離退休公務(wù)費
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1
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三、財政專(zhuān)戶(hù)撥款
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三、項目支出
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81.94
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入
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五、單位結轉結余資金
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六、其他收入
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七、上級補助收入
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32.94
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四、對附屬單位補助支出
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八、附屬單位上繳收入
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五、上繳上級支出
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收入總計
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252.28
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支出總計
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252.58
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其中：財政撥款收入總計
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252.58
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其中：財政撥款支出總計
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252.58
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附件2
部門(mén)收入預算總表
單位名稱(chēng)：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )單位：萬(wàn)元
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單位代碼
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單位名稱(chēng)
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資金來(lái)源
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總計
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一般公共預算撥款
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基金預算撥款
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財政專(zhuān)戶(hù)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入撥款
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其他資金
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小計
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一般公共預算
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納入預算管理行政事業(yè)收費、罰沒(méi)等
|
小計
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其中：?jiǎn)挝唤Y轉結余資金
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310002
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
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32.94
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附件3
部門(mén)支出預算總表
單位名稱(chēng)：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì ) 單位：萬(wàn)元（保留兩位小數）
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功能科目
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單位代碼
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單位名稱(chēng)（科目）
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資金來(lái)源
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總計
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一般公共預算
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基金預算撥款
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財政專(zhuān)戶(hù)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入撥款
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其他資金
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小計
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一般公共預算
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納入預算管理的行政事業(yè)性收費、罰沒(méi)等
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小計
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其中：?jiǎn)挝唤Y轉結余金額
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合計
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252.58
|
219.64
|
219.64
|
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|
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32.94
|
|
|
|
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )
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252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
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310002
|
福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )會(huì )本級
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252.58
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219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
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2012902
|
310002
|
行政運行（群眾團體事務(wù)）
|
132.14
|
132.14
|
132.14
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
310002
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
49.00
|
49.00
|
49.00
|
|
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2012999
|
310002
|
其他群眾團體事務(wù)支出
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32.94
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|
|
|
32.94
|
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2080501
|
310002
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
310002
|
住房公積金
|
10.29
|
10.29
|
10.29
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
310002
|
提租補貼
|
3.26
|
3.26
|
3.26
|
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附件4
部門(mén)一般公共預算撥款支出預算表
單位名稱(chēng)：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì ) 單位：萬(wàn)元（保留兩位小數）
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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基本支出
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項目支出
|
|
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合計
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170.64
|
49.00
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201
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一般公共服務(wù)支出
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132.14
|
49.00
|
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20129
|
群眾團體事務(wù)
|
132.14
|
49.00
|
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2012901
|
行政運行（群眾團體事務(wù)）
|
132.14
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
|
49.00
|
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208
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出
|
24.95
|
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|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
24.95
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.55
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.55
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
10.29
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
3.26
|
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附件5
部門(mén)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算表
單位名稱(chēng)：福州市臺灣同胞聯(lián)誼會(huì ) 單位：萬(wàn)元
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項目
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本年預算數
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|
合計
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13.51
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1、因公出國（境）費用
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3.18
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2、公務(wù)接待費
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1.91
|
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3、公務(wù)用車(chē)費
|
8.42
|
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運行維護費
|
8.42
|
|
（2）公務(wù)用車(chē)購置費
|
|
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